Budget 2016 de la commune de Jette
Investir pour le futur
Le fonctionnement d’une administration communale implique de nombreux moyens financiers. Les recettes et les dépenses sont coulées chaque année dans un budget. Vu que les fonds disponibles sont limités, l’élaboration du budget annuel constitue chaque fois un exercice d’équilibre.
Le budget communal est un acte politique majeur dans la vie d’une commune car il prévoit les recettes et dépenses de l’exercice à venir. Le budget 2016 a été approuvé par le conseil communal du 27 janvier 2016 et la commune attend l’accord de la tutelle régionale d’ici mi-mars. Deux aspects ont fait de ce budget un exercice délicat. Il y a eu d’une part le fameux Tax Shift, qui a aussi un impact au niveau local, et d’autre part la stagnation des recettes régionales. Voici les grandes lignes du budget 2016.
Un déficit temporaire
Un budget communal se compose de dépenses et de recettes. Pour 2016, les recettes du budget s’élèvent à 88.503.502,68€, contre 89.697.082,74€ de dépenses, ce qui représente un déficit de 1.193.580,06€. Un déficit qui n’est que temporaire car la commune attend toujours, d’ici la fin de l’année, une partie de la contribution régionale en vue d’améliorer la situation budgétaire, à savoir un montant de 1.238.276€, dans le cadre du plan financier de gestion 2016-2018. Grâce aux efforts fournis ces dernières années, la commune a constitué une réserve suffisante et le boni cumulé s’élève à 1.860.439,78€, sans tenir compte de la dotation restante.
Des salaires aux coûts de fonctionnement
Qu’est-ce qui se cache derrière ces chiffres et à quoi sont concrètement utilisés ces montants ? La plus grande part des dépenses (37,40%) est consacrée aux frais de personnel (salaires, pensions, cotisations patronales, pécules de vacances, …). 26,9€ sont destinés aux transferts (dotations CPAS et police, subsides et primes). 15,8% vont à l’enseignement subsidiés (salaires), 10,52% à la dette (charges financières, remboursements des emprunts et intérêts) et 9,28% aux frais de fonctionnement (équipement, frais de gestion, expertises, …). Aussi bien le CPAS que la police pourront d’ailleurs compter cette année encore sur un budget à la hausse.
Impôts inchangés
Les recettes proviennent principalement des transferts (amendes, précompte immobilier, centimes additionnels, taxes, impôts, subsides régionaux), de l’enseignement subsidié (subsides des communautés), des prestations (récupération des sommes payées indûment, droits d’entrée, récupération des sommes payées indûment, droits d’entrée, récupération des frais de poursuites judiciaires, remboursement des repas scolaires, location des logements communaux, …) et de la dette (intérêts sur les comptes financiers, intérêts de retard des créditeurs, dividendes et montants perçus des intercommunales d’eau, de gaz et d’électricité). La taxe additionnelle sur le précompte immobilier (3.290 centimes additionnels) tout comme celle sur l’impôt des personnes physiques (7%) restent inchangées. Au niveau du budget extraordinaire, destiné aux investissements spécifiques, la commune prévoit des investissements pour un total de 8.494.838,72€. Cette somme servira entre autres à l’achèvement des travaux du Complexe Omnisports, à l’infrastructure du site Poelbos/Arbre Ballon, aux projets de construction et de rénovation dans les crèches et les écoles communales, aux réaménagement et à l’entretien des différents parcs et espaces verts, aux travaux de rénovation de l’espace public, à l’installation de nouvelles caméras de surveillance, …
Le budget 2016 a été présenté par l’échevin des Finances Geoffrey Lepers
Quelques chiffres
– Dotation Police : 11.278.087€
– Dotation CPAS : 10.257.375€
– Frais de personnel (hors enseignement subsidié) : 33.551.066€
– Enseignement : 14.230.703€ (enseignants subsidiés)
– Taxe additionnelle sur le précompte immobilier : 19.370.000€
– Taxe additionnelle sur l’impôt des personnes physiques : 12.489.683€
Nous encourageons les autorités communales et l’échevin des Finances Geoffrey Lepers pour cette présentation du budget 2016